1.0 目 的：
規(guī)范公司生產(chǎn)物料及非生產(chǎn)物料/品的請(qǐng)購(gòu)、審批、控制等作業(yè)管理秩序。合理購(gòu)料及備置庫(kù)存，保證生產(chǎn)正常運(yùn)作。確保作業(yè)窗口統(tǒng)一，控制預(yù)防呆、廢料的產(chǎn)生，合理控制采購(gòu)及庫(kù)存成本。
2.0 范 圍：
適用于電器公司的生產(chǎn)物料及非生產(chǎn)物料、物品的請(qǐng)購(gòu)控制。
3.0 定義 無(wú)
3.1 生產(chǎn)物料
　3.1.1 生產(chǎn)主料：
　　　　主要指產(chǎn)品的BOM清單上的所有物料。
3.1.2 生產(chǎn)輔料：
主要指勞保用品、機(jī)器設(shè)備維修的各類配件及工具、以及產(chǎn)品BOM上無(wú)作說(shuō)明的生產(chǎn)過(guò)程中所需物料/品。
　3.1.3 樣品用料：
　主要指新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及新物料開(kāi)發(fā)所需的各類樣品物料。
　3.1.4 公司廣告宣傳類用品：
主要指公司宣傳、廣告等印刷類及輔助性物品。
3.2 機(jī)器、設(shè)備
3.2.1 生產(chǎn)用機(jī)器、設(shè)備：
主要指直接投入生產(chǎn)的各類機(jī)器、治夾具、模具、各類作業(yè)或
測(cè)試設(shè)備等。
3.2.2 非生產(chǎn)用機(jī)器、設(shè)備：
主要指部門建設(shè)性、日常事務(wù)性用料/品，非直接用于生產(chǎn)的機(jī)器、設(shè)備等。
3.3 非生產(chǎn)物料/品
3.3.1 文具及后勤用品：
主要指文具、禮品、廠服、環(huán)境衛(wèi)生等各類用品。
4.0 部門職責(zé)
4.1 行政
4.1.1辦公用品、維修配件和文具、耗材及總務(wù)后勤各類用品的請(qǐng)購(gòu)。
4.2 研發(fā)/工程
4.2.1部門所需樣品料件或部門所用物品的需求請(qǐng)購(gòu)。
4.2.2 產(chǎn)品之BOM表與材料定額的制作。
4.2.3 生產(chǎn)物料的樣品或圖紙的提供及新開(kāi)發(fā)物料的確認(rèn)。
4.3 營(yíng)銷部
4.3.1 及時(shí)提供《客戶訂貨單》至PMC部。
4.3.2 部門所需物料/品的需求請(qǐng)購(gòu)。
4.4 人力資源部
　　4.4.1 公司廣告宣傳類用品的需求控制及請(qǐng)購(gòu)。
　　4.4.2部門所需物料/品的需求請(qǐng)購(gòu)。
4.5 PMC部
4.5.1 對(duì)所有生產(chǎn)主料進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)控制。
4.5.2 對(duì)可定為安全庫(kù)存的生產(chǎn)輔料進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)、控制。
4.5.3 部門所需物料/品的需求請(qǐng)購(gòu)。
4.6 采購(gòu)部
4.6.1 公司所有物料、物品的采購(gòu)。
4.6.2 各新物料/品的打樣及供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)。
4.6.3 部門所需物料/品的需求請(qǐng)購(gòu)。
4.7 設(shè)備部
4.7.1 每月提供機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)、維修過(guò)程中常用的各類配件、工具的月用量至PMC部制定安全庫(kù)存表。
4.7.2 機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)、維修過(guò)程中非常用的各類配件、工具的請(qǐng)購(gòu)。
4.7.3 部門所需物料/品或部門所用物品的需求請(qǐng)購(gòu)。
4.8 品質(zhì)部
4.8.1 對(duì)所有采購(gòu)物料、物品進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)判定及確認(rèn)。
4.8.2 部門所需物料/品的需求請(qǐng)購(gòu)。
4.9倉(cāng)庫(kù)
4.9.1 公司所有物料、物品的收貨、發(fā)貨。（同時(shí)執(zhí)行部份物品須以舊換新作業(yè)）
4.9.2 執(zhí)行生產(chǎn)輔料及非生產(chǎn)物料、物品之安全庫(kù)存量的提報(bào)。
4.10 其它單位.
4.10.1 對(duì)本單位所需各類物料/品及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)與報(bào)批。
5.0 程 序
5.1 分類請(qǐng)購(gòu)
5.1.1 公司所有物料、物品共分為三大類進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)控制作業(yè)，分別為生產(chǎn)物料、機(jī)器/設(shè)備、
非生產(chǎn)物品。
5.1.2 生產(chǎn)物料共分為生產(chǎn)主料、生產(chǎn)輔料、樣品物料、公司廣告宣傳類用品等分四類請(qǐng)購(gòu)控制。
生產(chǎn)主料：所有產(chǎn)品BOM表上均有的物料為生產(chǎn)主料，由PMC部請(qǐng)購(gòu)控制。
生產(chǎn)輔料：所有產(chǎn)品的BOM表上均沒(méi)有作說(shuō)明的物料，但生產(chǎn)過(guò)程中所需要用到
的輔助材料、機(jī)器配件、工具、勞保用品等均為生產(chǎn)輔料。輔料分為常用輔料和非常用生產(chǎn)輔料，常用輔料的劃分可由相關(guān)部門同PMC部依據(jù)生產(chǎn)輔料每月的用料情況而定。屬每月均需要用的生產(chǎn)輔料可劃分為常用輔料，屬每月偶然性用到的物料劃分為非常用物料。常用物料、物品的劃分由PMC部須在次月5號(hào)前主導(dǎo)進(jìn)行篩選評(píng)估一次，作次月安全庫(kù)存量的限額變更。
常用生產(chǎn)輔料由PMC部制定安全庫(kù)存量進(jìn)行控制，由倉(cāng)管員依安全庫(kù)存量進(jìn)行提報(bào)。
非常用生產(chǎn)輔料由使用單位提報(bào)申請(qǐng),物控請(qǐng)購(gòu)控制。
樣品物料：屬于研發(fā)部或工程部需新開(kāi)發(fā)的物料由研發(fā)部或工程部請(qǐng)購(gòu)控制。
屬采購(gòu)部提出需新打樣確認(rèn)或供應(yīng)商開(kāi)發(fā)所需要購(gòu)買的物料均由采購(gòu)部請(qǐng)購(gòu)。
D. 公司廣告宣傳類用品：屬公司形象推廣、品牌建設(shè)、展示樣品、廣告宣傳等均由營(yíng)銷部視業(yè)務(wù)需要進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。
　　5.1.3 機(jī)器設(shè)備共分為生產(chǎn)用機(jī)器、設(shè)備和非生產(chǎn)用的機(jī)器、設(shè)備兩大類分別請(qǐng)購(gòu)控制。
A、生產(chǎn)用機(jī)器、設(shè)備：屬于直接投入生產(chǎn)中的各類機(jī)器、治夾具、模具、各類
　生產(chǎn)過(guò)程中的測(cè)試設(shè)備等均屬生產(chǎn)用機(jī)器、設(shè)備，屬生產(chǎn)用由生產(chǎn)部請(qǐng)購(gòu)，屬設(shè)備部維修、保養(yǎng)過(guò)程中使用的由設(shè)備部請(qǐng)購(gòu)。
B、非生產(chǎn)用的機(jī)器、設(shè)備：主要指部門建設(shè)性、日常事務(wù)性用料/品，非直接用于生產(chǎn)的機(jī)器、設(shè)備等。分別由各部門自行請(qǐng)購(gòu)。
5.1.4 非生產(chǎn)物品：主要指文具、禮品、廠服、衛(wèi)生、環(huán)境、及后勤等各類用品?？捎扇耸?、行政等部門同PMC部依據(jù)每月的用料情況，劃分為常用物品或非常用物品，常用物品可由PMC部制定安全庫(kù)存量進(jìn)行控制，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)提報(bào)。非常用物品可由人事、行政自行請(qǐng)購(gòu)。常用物品的劃分由PMC部須在次月5號(hào)前主導(dǎo)進(jìn)行篩選一次，作次月安全庫(kù)存量的限額變更。
5.2 分類控制
5.2.1 由PMC部主導(dǎo)，其它相關(guān)部門配合，將生產(chǎn)物料、機(jī)器/設(shè)備、非生產(chǎn)物品等依據(jù)每月所需使用的情況，分別劃分為依安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)控制或依《客戶訂貨單》和臨時(shí)請(qǐng)購(gòu)控制。
　　A.安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)控制：安全庫(kù)存量 =（物料周期+緊急購(gòu)料時(shí)間）×日用量
a、生產(chǎn)主料由PMC部依據(jù)產(chǎn)品BOM表的物料共用性較大及經(jīng)常用到的物料和供貨的難易度等情況，進(jìn)行制定安全庫(kù)存量請(qǐng)購(gòu)，并制作《生產(chǎn)主料安全庫(kù)存表》由本部門經(jīng)理確認(rèn)后至倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部、PMC部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷部會(huì)簽，后至常務(wù)副總審批，審批后至總經(jīng)理核準(zhǔn)。經(jīng)核準(zhǔn)后的《生產(chǎn)主料安全庫(kù)存表》方可執(zhí)行安全請(qǐng)購(gòu)控制作業(yè)。
b、生產(chǎn)部生產(chǎn)所用的生產(chǎn)輔料可由生產(chǎn)部提供各類《輔料月用量表》至倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)，再由生產(chǎn)部將《輔料月用量表》至PMC部，PMC部可將常用輔料列為安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)之物料，并制定《生產(chǎn)輔料安全庫(kù)存表》經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后至生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)會(huì)簽，會(huì)簽后至常務(wù)副總審批后方可執(zhí)行以安全庫(kù)存量方式請(qǐng)購(gòu)控制作業(yè)。在未列入《生產(chǎn)輔料安全庫(kù)存表》的生產(chǎn)輔料由生產(chǎn)部提報(bào),物控視需要請(qǐng)購(gòu)。
c、設(shè)備部所用的生產(chǎn)輔料可由設(shè)備部提供各類《輔料月用量表》至倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)，再由設(shè)備部將《輔料月用量表》至PMC部，PMC部可將常用輔料列為安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)之物料，并制定《生產(chǎn)輔料安全庫(kù)存表》經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后至設(shè)備部、倉(cāng)庫(kù)、會(huì)簽，會(huì)簽后至常務(wù)副總審批后方可執(zhí)行以安全庫(kù)存量方式請(qǐng)購(gòu)控制作業(yè)。在未列入《生產(chǎn)輔料安全庫(kù)存表》的生產(chǎn)輔料由設(shè)備部提報(bào),物控視需要請(qǐng)購(gòu)。
　　　　
d、各部門使用的機(jī)器/設(shè)備若和非生產(chǎn)物品，若需提出依安全庫(kù)存量的方式作業(yè)，可依安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)控制的2.3條進(jìn)行作業(yè)。
e、各類需列入安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)控制的物料一律須每月重新評(píng)估一次，并須在每月5日前評(píng)估完畢，作業(yè)同上。
　　　　　f、經(jīng)確認(rèn)后的各類物料安全庫(kù)存表須派發(fā)至相關(guān)單位一份執(zhí)行作業(yè)。
　　　　B.依客戶訂貨單或臨時(shí)請(qǐng)購(gòu)控制
a、生產(chǎn)主料凡是沒(méi)有制定安全庫(kù)存量請(qǐng)購(gòu)的物料、物品一律依《客戶訂貨單》的需求情況進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)作業(yè)。
b、生產(chǎn)輔料凡是沒(méi)有制定安全庫(kù)存量請(qǐng)購(gòu)的物料、物品一律由生產(chǎn)部或其他相關(guān)部門依據(jù)生產(chǎn)需要或生產(chǎn)量來(lái)進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)作業(yè)。
c、其它各類物料、物品由各生產(chǎn)部門或其他各部門視需求提報(bào),物控請(qǐng)購(gòu)控制。
5.3 物料請(qǐng)購(gòu)
5.3.1 生產(chǎn)主料
營(yíng)銷部所制定的《銷售預(yù)測(cè)》、《促銷計(jì)劃》和未做庫(kù)存的《客戶訂單》以及須補(bǔ)貨至客戶等等方面的產(chǎn)品需求一律以《產(chǎn)品需求訂單》的方式傳達(dá)至PMC部，并考慮《產(chǎn)品周期表》上注明的產(chǎn)品周期時(shí)間，再在《產(chǎn)品需求訂單》上備注清楚需求類別及須入庫(kù)時(shí)間。入庫(kù)時(shí)間原則上只能大于或等于產(chǎn)品周期天數(shù)，若屬緊急需求時(shí)則依特殊情況處理。PMC部依據(jù)《產(chǎn)品需求訂單》作產(chǎn)能分析及生產(chǎn)計(jì)劃和交期回復(fù)至營(yíng)銷部，若回復(fù)交期時(shí)因產(chǎn)能原因或物料原因不能滿足營(yíng)銷部所要求入庫(kù)時(shí)間，PMC部應(yīng)及時(shí)以會(huì)議方式或其它方式同營(yíng)銷部作出交期協(xié)調(diào)。
PMC部物控依據(jù)《客戶訂貨單》對(duì)照BOM表、《生產(chǎn)主料安全庫(kù)存表》將物料分類分析，屬依《客戶訂貨單》請(qǐng)購(gòu)的物料，對(duì)照物料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存及之前未發(fā)料的《客戶訂貨單》作出物料實(shí)際需求，并制定《申購(gòu)單》經(jīng)部門經(jīng)理審批后，至采購(gòu)部復(fù)物料交期，若采購(gòu)部確定可否滿足《物料周期表》所預(yù)測(cè)的交期時(shí)，須及時(shí)知悉物控員，由物控員及時(shí)知悉計(jì)劃員，由PMC部同營(yíng)銷部作出《客戶訂貨單》入庫(kù)時(shí)間的調(diào)整，若均無(wú)法調(diào)整時(shí)，由PMC部及時(shí)召開(kāi)“生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)”解決。做物料分析時(shí)，屬安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)之物料需及時(shí)查對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存是否需要補(bǔ)充倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。
計(jì)劃員依據(jù)物料交期及產(chǎn)品需入庫(kù)時(shí)間和生產(chǎn)產(chǎn)能作生產(chǎn)安排，物控依申購(gòu)單的物料交期作物料跟進(jìn)，采購(gòu)依物料交期作物料交貨跟進(jìn)及安排。采購(gòu)作物料跟進(jìn)時(shí)，若物料在交貨期間有特殊情況不能按時(shí)交貨，采購(gòu)應(yīng)至少提前3天時(shí)間知悉物控，由物控及時(shí)作出物料協(xié)調(diào)，無(wú)法協(xié)調(diào)時(shí)則至少提前2天半知悉計(jì)劃員作出生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整。有必要時(shí)由PMC部主導(dǎo)召開(kāi)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)調(diào)整。
受安全庫(kù)存管制的物料請(qǐng)購(gòu)由PMC部物控員依據(jù)《生產(chǎn)主料安全庫(kù)存表》、物料庫(kù)存現(xiàn)狀、生產(chǎn)用料情況、在途量、《采購(gòu)周期表》將確認(rèn)需請(qǐng)購(gòu)之物料/品填寫(xiě)《申購(gòu)單》，交物控主管審核、PMC經(jīng)理批準(zhǔn)后由PMC部采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。
5.3.2 其它物料
生產(chǎn)輔料及機(jī)器、設(shè)備、和非生產(chǎn)性物料/品由各部門屬安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)的部份由物控制定安全庫(kù)存量，（依本文安全庫(kù)存量的制訂作業(yè)）由倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員依據(jù)每日發(fā)料記錄清查實(shí)物庫(kù)存，若低于庫(kù)存時(shí)須及時(shí)提報(bào)至本部門主管、經(jīng)理審核后交至物控請(qǐng)購(gòu)。無(wú)制定安全庫(kù)存的物料/品時(shí)由生產(chǎn)部等相關(guān)部門自行提報(bào)，經(jīng)本部門主管、經(jīng)理審批，至物料倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)后交至常務(wù)副總核準(zhǔn)，采購(gòu)方可執(zhí)行購(gòu)置作業(yè)。機(jī)器、設(shè)備依據(jù)財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)批準(zhǔn)權(quán)限執(zhí)行作業(yè)。
　　　B、樣品物料和公司宣傳類用品由使用部門依照需要制定物料申購(gòu)單經(jīng)部門主管、經(jīng)
理審批，至物料倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)后再交至總經(jīng)理核準(zhǔn)后，采購(gòu)方可執(zhí)行作業(yè)。
5.4 物料采購(gòu)作業(yè)
5.4.1 采購(gòu)部收到各類申購(gòu)單后，由采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行分類為“訂單采購(gòu)”和“外出采購(gòu)”
兩部分作業(yè)。
訂單采購(gòu)：由采購(gòu)員根據(jù)申購(gòu)單所規(guī)定的品名、物料編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等在《供應(yīng)商一覽表》中選擇合格的供應(yīng)商并制定《采購(gòu)單》經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核復(fù)查后再傳真給相應(yīng)供應(yīng)商訂購(gòu)，并傳至財(cái)務(wù)部及倉(cāng)庫(kù)作為付款、收貨依據(jù)。
外出采購(gòu)：采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)申購(gòu)單之物料需求狀況并結(jié)合目前供應(yīng)商情況，將
　　　需外出采購(gòu)的申購(gòu)單交外出采購(gòu)員采購(gòu)。
5.4.2 其它非直接用于生產(chǎn)的零、輔材料及易耗件因品種較多、數(shù)量少且材料品種變更頻繁，采購(gòu)部依據(jù)經(jīng)審批后的申購(gòu)單，通知相應(yīng)的供應(yīng)商以直接送貨之方式進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，無(wú)須編制《采購(gòu)單》。但申購(gòu)單須至倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)一份作收貨、付款依據(jù)。
5.5 采購(gòu)單作業(yè)及物料跟進(jìn)
5.5.1 采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)所有生產(chǎn)物料的采購(gòu)周期進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，編制《物料周期表》，經(jīng)常務(wù)副總核準(zhǔn)后傳至PMC部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門，并以此為物料跟催依據(jù)。采購(gòu)部每月5日前須將《物料周期表》重新修訂評(píng)估一次，并將修訂后的《物料周期表》作為當(dāng)月的物料周期標(biāo)準(zhǔn)。
5.5.2 采購(gòu)部須嚴(yán)格依據(jù)經(jīng)審批后的申購(gòu)單之交期編制《采購(gòu)單》，經(jīng)部門經(jīng)理審批后須在1個(gè)工作日內(nèi)傳真至相關(guān)供應(yīng)商并要求供應(yīng)商于一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行交期確認(rèn)及回傳。
5.5.3 采購(gòu)員每天要將當(dāng)天的采購(gòu)單輸入電腦《采購(gòu)跟催表》中，且每天上午12：00前
將前一天來(lái)料情況依據(jù)《來(lái)料日?qǐng)?bào)表》或入庫(kù)單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。以達(dá)到準(zhǔn)確及時(shí)的反映采購(gòu)物料明細(xì)，同時(shí)結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)狀況進(jìn)行有效跟催落實(shí)。
5.5.4 物控員依《來(lái)料日?qǐng)?bào)表》、《來(lái)料檢驗(yàn)入庫(kù)單》、《套料表》、《退/補(bǔ)料單》應(yīng)每天作請(qǐng)購(gòu)未回物料及實(shí)際庫(kù)存數(shù)量的扣數(shù)統(tǒng)計(jì)，作物料整體全程跟進(jìn)控制。
5.5.5 日常跟催頻率：采購(gòu)員至少須在下單后3天內(nèi)進(jìn)行第一次物料確認(rèn)，以了解供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度；隨后在交貨前1--3天內(nèi)進(jìn)行第二次跟催，以再次確認(rèn)供應(yīng)商是否將本公司下單之相關(guān)物料全部備好；對(duì)于因供應(yīng)商問(wèn)題而影響交期較頻繁的廠家應(yīng)根據(jù)情況增加跟催次數(shù)；跟催過(guò)程中遇異常情況須同相關(guān)單位（包括供應(yīng)商）溝通協(xié)調(diào)，當(dāng)在本職責(zé)范圍內(nèi)不能自行解決的，要以書(shū)面形式知會(huì)相應(yīng)主管進(jìn)行協(xié)調(diào)。確實(shí)影響交期的須第一時(shí)間填制《材料延誤記錄表》經(jīng)審批后傳遞至物控知悉，以利PMC部作生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)。至倉(cāng)庫(kù)一份，以利來(lái)料時(shí)及時(shí)送檢入倉(cāng)，及時(shí)發(fā)料至生產(chǎn)單位。
5.5.6 當(dāng)供應(yīng)商在延至?xí)r間內(nèi)材料到廠時(shí)，收貨人員須在材料到廠后20分鐘內(nèi)通知物控，由物控及時(shí)通知生產(chǎn)部門以便及時(shí)領(lǐng)用。對(duì)于已發(fā)延誤通知，但供應(yīng)商仍未交貨或已確認(rèn)在延至?xí)r間內(nèi)仍無(wú)法到廠的材料須再次分發(fā)《材料延誤記錄表》至PMC部。PMC部同上作業(yè)。
5.5.7 在采購(gòu)跟催過(guò)程中發(fā)現(xiàn)因技術(shù)資料錯(cuò)誤或物控錯(cuò)訂、漏訂、品質(zhì)異常以及供應(yīng)商原因無(wú)法按原定交期交付物料，經(jīng)確認(rèn)可導(dǎo)致生產(chǎn)延期的，采購(gòu)部應(yīng)在生產(chǎn)部門使用該物料的原計(jì)劃日期的3天前以《材料延誤記錄表》形式通知物控、計(jì)劃人員。由計(jì)劃員提前作生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)變更。
5.5.8 因供應(yīng)商原因?qū)е隆恫少?gòu)單》無(wú)法實(shí)施需轉(zhuǎn)單至另一供應(yīng)商生產(chǎn)的，采購(gòu)員須及時(shí)開(kāi)具《采購(gòu)變更通知單》經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后作相應(yīng)的材料轉(zhuǎn)單作業(yè)。并重新編制《采購(gòu)單》至另一供應(yīng)商，如確實(shí)影響交期的須及時(shí)發(fā)出《材料延誤記錄表》至PMC部作生產(chǎn)協(xié)調(diào)處理。
5.6物料供應(yīng)異常情況處理
5.6.1 PMC部須將審批后的《生產(chǎn)主計(jì)劃表》及時(shí)傳至物控、采購(gòu)部和工程部須保證《BOM》等相關(guān)技術(shù)資料的及時(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性以配合生產(chǎn)。
5.6.2 PMC部周五前依據(jù)物料到料及交期情況和生產(chǎn)情況制作下周《生產(chǎn)周計(jì)劃表》傳至采購(gòu)，采購(gòu)部依《生產(chǎn)周計(jì)劃表》作好備料準(zhǔn)備，將所需物料提前生產(chǎn)好放置廠商倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，依據(jù)《生產(chǎn)周計(jì)劃表》之生產(chǎn)日期至少提前一天將相應(yīng)的物料等全部采購(gòu)回廠，不能按規(guī)定回廠確實(shí)影響生產(chǎn)的，并以《材料延誤記錄表》形式將準(zhǔn)確交期書(shū)
面通知PMC部門、倉(cāng)庫(kù)知悉。
5.6.3 PMC部將已列入《生產(chǎn)周計(jì)劃表》中計(jì)劃日期調(diào)整為提前生產(chǎn)時(shí)，需經(jīng)采購(gòu)部、物控會(huì)簽落實(shí)物料是否能供應(yīng)及時(shí)方可下發(fā)。
5.6.4 物控緊急或補(bǔ)充申購(gòu)物料時(shí)，在申請(qǐng)前應(yīng)對(duì)照物料《采購(gòu)周期表》盡量在采購(gòu)周期規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出申請(qǐng)需要。采購(gòu)部在申購(gòu)單上確認(rèn)可以實(shí)現(xiàn)的交期，屬緊急物料時(shí)采購(gòu)部要以特急物料對(duì)待。
5.6.5 對(duì)于各類材料因各種原因產(chǎn)生的延誤情形，PMC部物控須于次月5日前進(jìn)行全面匯總并制作《月份材料延誤匯總及分析表》，注明日期、材料種類、延誤原因、責(zé)任歸屬并發(fā)至相關(guān)責(zé)任單位以便共同改善。
5.6.6 采購(gòu)部每月末最后一天分別依據(jù)各供應(yīng)商的品質(zhì)狀況、交期及延誤情形編制《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表》，作供應(yīng)商交期及時(shí)率評(píng)估，以反映各供應(yīng)商期間內(nèi)的配合及服務(wù)情況，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理復(fù)核、批準(zhǔn)后并存檔。
5.7 物料驗(yàn)收及入庫(kù)作業(yè)
5.7.1 物料倉(cāng)收貨人員依據(jù)采購(gòu)訂單、實(shí)物、送貨單三者一致的原則收貨，若有不相符時(shí)，及時(shí)知悉相應(yīng)采購(gòu)人員采取相應(yīng)處理措施。
5.7.2 收貨后查對(duì)《欠料報(bào)表》是否屬于急料，急料時(shí)需立即知悉PMC部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部門、品質(zhì)部門特急處理。屬正常送貨時(shí)須在收貨后的15分鐘內(nèi)填寫(xiě)《來(lái)料檢驗(yàn)入庫(kù)單》至IQC報(bào)檢。IQC在接到《來(lái)料檢驗(yàn)入庫(kù)單》后15分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。
5.7.3 IQC依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)，所有來(lái)料須在當(dāng)天前檢驗(yàn)完畢。特急物料應(yīng)立即處理。
5.7.4 IQC檢驗(yàn)完畢后須在《來(lái)料檢驗(yàn)入庫(kù)單》上注明合格或退貨否，當(dāng)天所有物料《來(lái)料檢驗(yàn)入庫(kù)單》之檢驗(yàn)結(jié)果必須在當(dāng)天交至收貨人員。
5.7.5 收貨人員將合格物料及《來(lái)料檢驗(yàn)入庫(kù)單》一并送至倉(cāng)庫(kù)交接簽收。物料倉(cāng)管驗(yàn)收無(wú)誤后取一聯(lián)《來(lái)料檢驗(yàn)入庫(kù)單》作卡帳、手工帳處理并存檔。收貨人員依倉(cāng)管簽收后的《來(lái)料檢驗(yàn)入庫(kù)單》做好收貨記錄，并須在次日上午8：30前將其它三聯(lián)《來(lái)料檢驗(yàn)入庫(kù)單》分別派發(fā)至物控、財(cái)務(wù)、IQC、各一份，派發(fā)至屬供應(yīng)商聯(lián)，由收貨人員整理保留作供應(yīng)商對(duì)帳聯(lián)，由收貨人員以單據(jù)交接簽收的方式同供應(yīng)商交接《來(lái)料入倉(cāng)單》。
5.7.6 收貨人員將退貨物料搬至“退貨區(qū)”，當(dāng)天內(nèi)須制作《退貨申請(qǐng)表》至采購(gòu)部、物控各一份，采購(gòu)部須立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商作退補(bǔ)貨處理，退補(bǔ)貨須在7天內(nèi)處理完成。物控依《退貨申請(qǐng)單》監(jiān)控跟進(jìn)采購(gòu)部退補(bǔ)貨作業(yè)。
5.7.7 所有工具、設(shè)備、設(shè)備零配件、水暖器材等物料入庫(kù)前需經(jīng)品質(zhì)部、設(shè)備部人員或使用部門共同檢驗(yàn)合格后方可辦理收貨手續(xù)，入倉(cāng)后對(duì)照各部門申購(gòu)單1小時(shí)內(nèi)通知領(lǐng)料，由申領(lǐng)部門開(kāi)出領(lǐng)料單至本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)即可辦理出倉(cāng)手續(xù)。
5.8 物料出倉(cāng)作業(yè)
5.8.1 物控依排程物料情況須在投產(chǎn)前，提前兩個(gè)工作日前制作《套料單》至生產(chǎn)部作生產(chǎn)安排，由生產(chǎn)部提前1個(gè)工作日通知倉(cāng)庫(kù)提前備料。
5.8.2 倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《生產(chǎn)制令單》的物料明細(xì)提前備料及發(fā)料，生產(chǎn)部物料員依《生產(chǎn)制令單》的物料明細(xì)領(lǐng)料簽收。若是有不可能分開(kāi)拆散的部份物料可以按整件發(fā)料至生產(chǎn)單位，但生產(chǎn)單位要開(kāi)具《借料單》簽收《生產(chǎn)制令單》無(wú)定額發(fā)料的物料數(shù)量，待下次《生產(chǎn)制令單》發(fā)料扣數(shù)或待生產(chǎn)結(jié)案后再行將余料退倉(cāng)。
5.8.3倉(cāng)管員在發(fā)料時(shí)若有欠料的情況下，須及時(shí)反饋至生產(chǎn)單位、PMC部、采購(gòu)部等相關(guān)部門，并由PMC部物控員與采購(gòu)單位及時(shí)對(duì)物料跟進(jìn)，PMC部查核生產(chǎn)周計(jì)劃視情況作調(diào)整。
5.9 不良料退補(bǔ)作業(yè)
5.9.1 在生產(chǎn)過(guò)程中之不良料由物料員將物料清點(diǎn)清楚，并填寫(xiě)《退/補(bǔ)料申請(qǐng)單》至IPQC檢驗(yàn)確認(rèn)，并在物料包裝上張貼不良標(biāo)簽作以識(shí)別。確認(rèn)結(jié)果分兩種情況處理。
屬供應(yīng)商來(lái)料不良：物料員將《退/補(bǔ)料單》至IQC確認(rèn)屬實(shí)后，由IQC至品質(zhì)主管審核。
屬制程中不良料時(shí)：生產(chǎn)部物料員將《退/ 補(bǔ)料單》至生產(chǎn)經(jīng)理、PE工程師分
別確認(rèn)。
5.9.2 生產(chǎn)部物料員將已作品質(zhì)判定及簽名的《退/補(bǔ)料單》至PMC部物控員審批。屬來(lái)料不良《退/補(bǔ)料單》須經(jīng)經(jīng)理簽名確認(rèn)即可，屬生產(chǎn)不良《退/補(bǔ)料單》須經(jīng)經(jīng)理、常務(wù)副總簽名確認(rèn)。生產(chǎn)退/補(bǔ)料物控員分別作以下兩種方式處理。
供應(yīng)商來(lái)料不良退補(bǔ)料：采購(gòu)員即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨及補(bǔ)貨，物控員同計(jì)劃員及時(shí)
進(jìn)行生產(chǎn)協(xié)調(diào)及退補(bǔ)貨跟進(jìn)。
B、屬制程不良退補(bǔ)料時(shí)：物控員須查對(duì)物料庫(kù)存情況，若庫(kù)存不夠時(shí)須請(qǐng)購(gòu)補(bǔ)充。
5.9.3 屬生產(chǎn)不良補(bǔ)料時(shí)經(jīng)物控員簽名后，須經(jīng)MC主管/經(jīng)理核準(zhǔn)后，即可執(zhí)行補(bǔ)料作業(yè)； 遇有貴重物料或大批量的補(bǔ)料時(shí), 須呈報(bào)常務(wù)副總核準(zhǔn)。屬供應(yīng)商來(lái)料不良時(shí), 由物控員確認(rèn)后由物控主管審批即可。
5.9.4 若生產(chǎn)部門無(wú)須補(bǔ)料時(shí)，物料員須在《退/補(bǔ)料單》上之補(bǔ)料欄內(nèi)注明“無(wú)須補(bǔ)料”。生產(chǎn)退補(bǔ)料須報(bào)廢補(bǔ)件的請(qǐng)參照【報(bào)廢管控程序】作業(yè)。
5.9.5 倉(cāng)管對(duì)照《退/補(bǔ)料單》執(zhí)行收發(fā)料作業(yè)。若倉(cāng)庫(kù)不夠補(bǔ)料時(shí)，倉(cāng)管須在《退/補(bǔ)料單》上注明欠料數(shù)量。并開(kāi)具《欠料單》至物控及生產(chǎn)部門。待物料到倉(cāng)后即通知生產(chǎn)部門領(lǐng)料。
5.9.6倉(cāng)管執(zhí)行退補(bǔ)料作業(yè)完畢后將單據(jù)分別派發(fā)至采購(gòu)、物控各一份，屬生產(chǎn)不良料之《退/補(bǔ)料單》則無(wú)須派發(fā)至采購(gòu)。
5.10 批號(hào)結(jié)案
5.10.1 生產(chǎn)部門每當(dāng)單個(gè)批號(hào)的成品如數(shù)完工后，24小時(shí)內(nèi)需將不再生產(chǎn)的余料填寫(xiě)《退/補(bǔ)料單》至IPQC作品質(zhì)判定，IPQC檢驗(yàn)及入倉(cāng)作業(yè)與本文5．8相同。
5.11 生產(chǎn)不良物料的處理
5.11.1各類不良品物料、物品的處理請(qǐng)參照【報(bào)廢管控程序】作業(yè)。
6.0 公司財(cái)務(wù)部在對(duì)帳及承付款項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格依上述規(guī)定的請(qǐng)購(gòu)流程進(jìn)行監(jiān)督和控制，對(duì)于未按上述規(guī)定辦理自行購(gòu)買的物料（品）不予辦理請(qǐng)款業(yè)務(wù)，不得承付相應(yīng)的款項(xiàng)。
7.0 相關(guān)表單:
7.1《采購(gòu)周期表》
7.2《物料安全庫(kù)存表》
7.3《申購(gòu)單》
7.4《來(lái)料檢驗(yàn)入倉(cāng)單》
7.5《收退貨日?qǐng)?bào)表》
7.6《成品入庫(kù)單》
7.7《退/補(bǔ)料單》
7.8《欠料單》
7.9《當(dāng)日庫(kù)存報(bào)表》
7.10《月份材料延誤匯總及分析表》
7.11《采購(gòu)跟催表》
7.12 《供應(yīng)商一覽表》
7.13 《采購(gòu)單》
7.14《輔料月用量表》
8.0相關(guān)程序:
8.1【生產(chǎn)管控程序】
8.2【廢品處理流程】
8.3【采購(gòu)控制作業(yè)流程】
8.4【報(bào)廢作業(yè)流程】

流程圖：生產(chǎn)物料請(qǐng)購(gòu)、控制程序