·序言

本管理文件在明睿企業(yè)管理咨詢公司陳景華老師指導(dǎo)下，由總經(jīng)辦編寫,經(jīng)陳景華老師和公司領(lǐng)導(dǎo)修訂審閱后完成！

·生產(chǎn)異常處理控制流程圖

1 目的

確保生產(chǎn)時發(fā)生的各種異常問題得到迅速有效處理，降低異常所產(chǎn)生的損失.

2 適用范圍

適用于公司生產(chǎn)部門.

3 定義

3.1生產(chǎn)異常：設(shè)備異常、產(chǎn)品品質(zhì)異常、生產(chǎn)工藝異常、人員異常、原物料異常影響生產(chǎn)正常秩序或交期的。

3.2立即：發(fā)現(xiàn)異常后或接到信息后馬上行動。

3.3第一時間：發(fā)現(xiàn)異常后或接到信息后10分鐘之內(nèi)的時間。

4 程序規(guī)定

4.1設(shè)備異常處理：

4.1.1設(shè)備出現(xiàn)異常可經(jīng)調(diào)節(jié)排除的：

4.1.1.1設(shè)備操作員應(yīng)立即調(diào)節(jié)，必要時立即上報生產(chǎn)班長或現(xiàn)場生產(chǎn)機(jī)修技術(shù)員進(jìn)行調(diào)節(jié)。

4.1.1.2在整個處理過程中，設(shè)備操作員應(yīng)嚴(yán)格控制產(chǎn)出的不良品數(shù)量，并作好隔離標(biāo)示工作。

4.1.1.3設(shè)備異常排除后，設(shè)備操作員應(yīng)作好首檢工作，生產(chǎn)班長和現(xiàn)場品質(zhì)巡檢員應(yīng)作好確認(rèn)工作。

4.1.2設(shè)備出現(xiàn)故障經(jīng)調(diào)節(jié)無法排除的：

4.1.2.1設(shè)備操作員應(yīng)立即停止設(shè)備運轉(zhuǎn)，并立即上報生產(chǎn)班長或現(xiàn)場機(jī)修技術(shù)員。

4.1.2.2生產(chǎn)班長必須立即到達(dá)現(xiàn)場確認(rèn)故障發(fā)生原因，同時應(yīng)立即電話通知工務(wù)課并同時填寫《報修單》并跟催維修處理,和在第一時間上報生產(chǎn)課長和填寫《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》交與生產(chǎn)課長。

4.1.2.3生產(chǎn)課長接到報告后應(yīng)立即去現(xiàn)場了解掌握相關(guān)情況：與工務(wù)課確定維修時間，評估延期生產(chǎn)量。并嚴(yán)格依照《生產(chǎn)計劃控制管理規(guī)定》和上述流程圖執(zhí)行，并聯(lián)絡(luò)品管課共同確認(rèn)設(shè)備故障前后產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量狀況。

4.1.2.4品管課驗證后應(yīng)提出是否正常生產(chǎn)，并嚴(yán)格執(zhí)行《不合格品控制處理程序規(guī)定》。

4.2產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)工藝異常：

4.2.1產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)工藝出現(xiàn)異常可經(jīng)調(diào)節(jié)排除的：

4.2.1.1崗位作業(yè)員應(yīng)立即調(diào)節(jié)，必要時上報生產(chǎn)班長或現(xiàn)場機(jī)修技術(shù)員或現(xiàn)場品質(zhì)巡檢員進(jìn)行調(diào)節(jié)，生產(chǎn)班長和現(xiàn)場品質(zhì)巡檢員同時聯(lián)絡(luò)相關(guān)技術(shù)員（研發(fā)員）。

4.2.1.2崗位作業(yè)員應(yīng)立即作好品質(zhì)異常產(chǎn)品的隔離標(biāo)示工作，并向生產(chǎn)班長反饋。

4.2.1.3生產(chǎn)班長應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《不合格品處理控制程序規(guī)定》及時處理好品質(zhì)異常產(chǎn)品。

4.2.1.4生產(chǎn)班長和現(xiàn)場品質(zhì)巡檢員應(yīng)對調(diào)節(jié)前后產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)。

4.2.2產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)工藝出現(xiàn)異常經(jīng)調(diào)節(jié)無法排除的：

4.2.2.1崗位作業(yè)員應(yīng)立即停止作業(yè)，并立即上報生產(chǎn)班長或現(xiàn)場機(jī)修技術(shù)員或現(xiàn)場品質(zhì)巡檢員。

4.2.2.3生產(chǎn)班長應(yīng)在第一時間到達(dá)事發(fā)崗位，會同現(xiàn)場品質(zhì)巡檢員調(diào)查異常發(fā)生原因，并對前后產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，并立即對異常品與疑似品進(jìn)行隔離標(biāo)示，依照《不合格品處理控制程序規(guī)定》進(jìn)行處理。

4.2.2.4生產(chǎn)班長同時在第一時間內(nèi)上報生產(chǎn)課長并填寫《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》交與生產(chǎn)課長，生產(chǎn)課長應(yīng)立即到達(dá)現(xiàn)場與聯(lián)絡(luò)品管課、研發(fā)課、工務(wù)課調(diào)查異常發(fā)生原因并立即采取改正措施。

4.2.2.5生產(chǎn)課長應(yīng)同時執(zhí)行《生產(chǎn)計劃控制管理規(guī)定》向生產(chǎn)廠長和生管課反饋。

4.2.2.6品管課應(yīng)對改正后進(jìn)行驗證，并提出是否可正常生產(chǎn)。

4.3原物料異常：

4.3.1崗位作業(yè)員應(yīng)立即上報生產(chǎn)班長，接到上報的生產(chǎn)班長應(yīng)在立即會同現(xiàn)場品質(zhì)巡檢員到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)。

4.3.2生產(chǎn)班長與現(xiàn)場品質(zhì)巡檢員應(yīng)對異常原物料進(jìn)行隔離標(biāo)示，并同時對生產(chǎn)中產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，并對使用到異常原物料的產(chǎn)品或疑似使用到異常原物料的產(chǎn)品進(jìn)行隔離標(biāo)示。

4.3.3生產(chǎn)班長并立即聯(lián)絡(luò)倉務(wù)課是否有更換之原物料，并及時更換。

4.3.4生產(chǎn)班長應(yīng)同時向生產(chǎn)課長反饋和填寫《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》交與生產(chǎn)課長，生產(chǎn)課長在接到反饋后應(yīng)立即到場確認(rèn)并聯(lián)絡(luò)品管課、倉務(wù)課、采購課進(jìn)行確認(rèn)。

4.3.5生產(chǎn)課長應(yīng)同時執(zhí)行《生產(chǎn)計劃控制管理規(guī)定》向生產(chǎn)廠長和生管課反饋。

4.3.6采購課應(yīng)將材料異常信息在當(dāng)日向供應(yīng)商反饋，并依照《采購控制程序規(guī)定》進(jìn)行處理。

4.3.7品管課應(yīng)對更正后的材料與成品進(jìn)行驗證，并提出是否可正常生產(chǎn)。

4.4人員異常：

4.4.1出現(xiàn)人為破壞等現(xiàn)象時，生產(chǎn)班長應(yīng)在第一時間向生產(chǎn)課長反饋，生產(chǎn)課長應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)人事行政課對責(zé)任人作出辭退或移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理，同是聯(lián)絡(luò)品管課對前后產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，生產(chǎn)課與品管課應(yīng)對破壞之產(chǎn)品或疑似破壞之產(chǎn)品進(jìn)行隔離標(biāo)示處理，并依照《不合格品處理控制程序規(guī)定》進(jìn)行處理，如需完全留樣至司法機(jī)關(guān)則完全留樣保存。

4.4.2出現(xiàn)人員疾病、人員工傷、人員不到位等原因出現(xiàn)人力不足時：

4.4.2.1生產(chǎn)班長無法調(diào)整時應(yīng)在立即向生產(chǎn)課長反饋；

4.4.2.2生產(chǎn)課長應(yīng)作出調(diào)整，無法調(diào)整時應(yīng)執(zhí)行《生產(chǎn)計劃控制管理規(guī)定》向生產(chǎn)廠長和生管課反饋；

4.4.2.3生產(chǎn)課長應(yīng)依照公司相關(guān)行政管理制度立即聯(lián)絡(luò)人事行政課將傷病人員送去醫(yī)院治療。

4.4.2.4品管課應(yīng)對改正后進(jìn)行驗證，并提出是否可正常生產(chǎn)。

4.5當(dāng)異常變?yōu)槭鹿蕰r，生產(chǎn)課長應(yīng)在第二個工作日內(nèi)向生產(chǎn)廠長提交一份詳細(xì)的《生產(chǎn)事故報告書》（事故描述、發(fā)生原因、結(jié)果影響、處理措施與對策、驗證結(jié)果）。

4.6當(dāng)異常變成事故時，生產(chǎn)廠長應(yīng)跟進(jìn)并監(jiān)督異常處理整個過程，并提供必要的資源。同時依照《事故判定標(biāo)準(zhǔn)》在接到反饋第一時間內(nèi)向公司總經(jīng)理口頭匯報異常狀況。在異常處理完成后第二個工作日內(nèi)向公司總經(jīng)理提交一份詳細(xì)《生產(chǎn)事故報告書》（事故描述、發(fā)生原因、結(jié)果影響、處理措施與對策、驗證結(jié)果）。

4.7相關(guān)部門在接到生產(chǎn)異常信息后 10 分鐘內(nèi)(緊急事件立即處理)趕到生產(chǎn)現(xiàn)場，如部門負(fù)責(zé)人不能到現(xiàn)場應(yīng)由代理人到場。

4.8 要求異常主導(dǎo)處理責(zé)任人在接到信息后, 30分鐘內(nèi)制定出應(yīng)急處理措施：

4.8.1產(chǎn)品質(zhì)量、原物料異常：由品管課負(fù)責(zé)主導(dǎo)對異常情況進(jìn)行分析及處理，必要時組織相關(guān)部門專題會議討論解決。

4.8.2設(shè)備異常：由工務(wù)課負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行檢修，如不能在規(guī)定時間內(nèi)完成則需向生產(chǎn)課或生產(chǎn)廠長說明，同時提出停產(chǎn)申請并回復(fù)確定修復(fù)時間。

4.8.3工藝異常：由研發(fā)課負(fù)責(zé)主導(dǎo)對異常情況進(jìn)行分析及處理，必要時組織相關(guān)部門專題會議討論解決。

4.8.4 生產(chǎn)課按應(yīng)急處理措施進(jìn)行處理。

4.9相關(guān)部門如不能在規(guī)定時間內(nèi)處理，應(yīng)立即做出是否停產(chǎn)的意見，并同時注明預(yù)計恢復(fù)生產(chǎn)時間。

4.10由異常處理的主導(dǎo)部門在《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》上填寫原因分析及處理措施和預(yù)防對策，然后交生產(chǎn)課跟進(jìn)，品管課驗證簽字。

4.11生產(chǎn)恢復(fù)正常后,相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)針對異常問題的深層次原因制定長期的預(yù)防措施,以杜絕同樣異常的再次發(fā)生。

4.12上述條款中沒有規(guī)定時間要求回復(fù)的部門應(yīng)及時給予生產(chǎn)課回復(fù)，不得拖延,即相關(guān)結(jié)果(處理、驗證…)出來時,責(zé)任部門必須在第一時間內(nèi)回復(fù)到生產(chǎn)課，生產(chǎn)課同時反饋與生管課。

4.13針對生產(chǎn)異常處理反饋，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)第一時間制止與反饋,在必要時可越級反饋，但必須同時知會到責(zé)任相關(guān)的管理人員。

4.14對及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)異常，且在異常處理過程中主動積極，為公司挽回?fù)p失的，(注:非本崗位主要職責(zé))，則對相關(guān)人員獎勵50—100元。

4.15對未及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)異常，且在異常處理過程中拖延或采取措施不得力的，造成公司損失的（除實際客觀原因外），則對相關(guān)人員處罰50—100元，必要時依照公司相關(guān)行政管理制度進(jìn)行處理（降職降薪、辭退、移交司法機(jī)關(guān)……）。

4.16對未及時發(fā)現(xiàn)上一道工序傳送過來的異常, 且在異常處理過程中拖延或采取措施不得力的，造成公司損失的（除實際客觀原因外），則對相關(guān)人員處罰50—100元，必要時依照公司相關(guān)行政管理制度進(jìn)行處理（降職降薪、辭退、移交司法機(jī)關(guān)……）。

4.17對生產(chǎn)異常反饋或回復(fù)不及時的，則對責(zé)任人處以50-100元罰款，必要時作降職降薪處理。

4.18對生產(chǎn)異常不反饋或不回復(fù)的，則對責(zé)任人處以100元罰款，必要時作降職降薪處理。如有隱瞞不報現(xiàn)象的，將根據(jù)后果嚴(yán)重性追究責(zé)任人，嚴(yán)重的將予以辭退處理。

5相關(guān)表單

5.1《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》