根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示和企業(yè)自身發(fā)展的需要，公司要求各部門(mén)、各車(chē)間根據(jù)實(shí)際運(yùn)作，建立、梳理與完善運(yùn)作機(jī)制與流程，對(duì)相關(guān)的流程與機(jī)制，務(wù)必做到實(shí)用性與針對(duì)性，化繁為簡(jiǎn)，特別是部門(mén)接口，在面臨問(wèn)題發(fā)生時(shí)，一定要明確相關(guān)的責(zé)任部門(mén)、相關(guān)責(zé)任人、 以及如何進(jìn)行具體的操作。以下是相關(guān)部門(mén)、車(chē)間需要建立的流程與機(jī)制，請(qǐng)對(duì)照檢視并逐步完善，最后經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱、批準(zhǔn)后，下發(fā)相關(guān)部門(mén)、車(chē)間實(shí)施執(zhí)行。

一、人事行政部

（一）、人事管理流程

1、車(chē)間員工招聘入職管理流程

2、管理人員招聘入職管理流程（一般管理人員入職流程、特殊崗位及公司高管入職流程）

3、員工試用轉(zhuǎn)正及定級(jí)流程

4、考勤管理流程

5、請(qǐng)假管理流程：（正常請(qǐng)假流程、緊急情況請(qǐng)假流程、請(qǐng)假審批流程、銷(xiāo)假流程等）

6、員工人事檔案管理流程

7、勞動(dòng)合同訂立、續(xù)簽、終止、解除、變更流程

8、勞動(dòng)合同檔案管理流程

9、離職申請(qǐng)、手續(xù)辦理流程（一般人員離職流程、特殊崗位及公司高管離職流程）

10、人員定崗、定編、借調(diào)、輪崗流程

11、調(diào)動(dòng)流程：（部門(mén)內(nèi)調(diào)動(dòng)流程、部門(mén)間調(diào)動(dòng)流程、總部與分子公司間調(diào)動(dòng)流程等）

12、深圳社保管理流程：（參保流程、停保流程、轉(zhuǎn)保流程、退保流程）

13、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)組織與培訓(xùn)效果評(píng)估管理流程

14、員工年度績(jī)效考核和年終獎(jiǎng)管理流程

15、員工違紀(jì)處罰與獎(jiǎng)勵(lì)流程

16、員工勞動(dòng)爭(zhēng)議處理流程

17、工資核定管理流程

18、月工資核算編制發(fā)放流程

19、員工在外就醫(yī)回深報(bào)銷(xiāo)流程

20、年度干部任免及組織架構(gòu)審批管理流程

21、干部任免管理流程

（二）、行政管理流程

1、公司安全保衛(wèi)管理流程

2、公司車(chē)輛及物資放行流程

3、人員放行流程

4、閉路監(jiān)控系統(tǒng)管理流程

5、報(bào)刊、信函收發(fā)管理流程

6、申請(qǐng)宿舍住宿、食堂就餐流程

7、公司內(nèi)部招待所管理流程

8、廠區(qū)衛(wèi)生管理流程

9、廠區(qū)綠化管理流程

10、自制飲用水管理流程

11、車(chē)輛采購(gòu)、維修、加油管理流程

12、車(chē)輛違章、保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)、年審、使用申請(qǐng)流程

13、前臺(tái)接待、客戶接待流程（食宿、餐飲娛樂(lè)及為來(lái)訪客戶訂票流程等）

14、辦公用品申請(qǐng)、采購(gòu)、保管和發(fā)放流程

15、公司文書(shū)管理流程（會(huì)議紀(jì)要管理流程、通知、通報(bào)管理流程等）

16、公司印鑒保管及使用審批流程

17、公司會(huì)議、組織流程

18、對(duì)外報(bào)送報(bào)表編制審批流程

19、出差申請(qǐng)審批流程

20、公司證照年檢、年審辦理流程等

 

二、業(yè)務(wù)部

一）、國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)部

1、報(bào)價(jià)校對(duì)審核流程

2、合同初步校對(duì)審核流程

3、郵寄票據(jù)、合同等其他重要資料文件流程

4、購(gòu)置大型（超過(guò)1000元）辦公設(shè)備申請(qǐng)、報(bào)告及留置流程

5、辦公文件、制度制定及施行流程（包括文冊(cè)）

6、辦公會(huì)議流程

7、對(duì)外聯(lián)系、接待（包括傳真等函電接收處理、客戶接待）

8、客戶接待管理流程

二）、海外事務(wù)部

1、業(yè)務(wù)磋商流程

2、合同訂單流程

3、生產(chǎn)跟單流程

4、出口發(fā)運(yùn)流程

5、出口收匯流程

6、客戶投訴處理流程

7、結(jié)算處理流程

8、出口報(bào)關(guān)流程

9、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析流程

10、代理商評(píng)審流程

 

三、工程部

（一）、華南經(jīng)營(yíng)

1、合同簽訂部分

①．業(yè)務(wù)洽談、評(píng)審流程

②．合同簽訂流程

2、合同執(zhí)行部分

①．設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過(guò)程跟蹤協(xié)調(diào)流程

②．發(fā)貨、回款流程

（二）、總包工程

1、合同簽訂部分（同“華南經(jīng)營(yíng)”合同簽訂部分）

2、合同執(zhí)行部分

①．技術(shù)評(píng)審、項(xiàng)目組成立流程

②．工程材料采購(gòu)流程

③．分包商招標(biāo)流程

④．現(xiàn)場(chǎng)管理流程（工具管理流程、施工管理流程、施工安全管理流程、安全事故處理流程等）

⑤．付款審批流程

3、工程先期預(yù)算流程

4、工程現(xiàn)場(chǎng)物料收發(fā)管理流程

5、施工安全管理流程（安全事故處理流程）

 

四、經(jīng)營(yíng)管理部

（一）、以經(jīng)營(yíng)管理部為主的流程

1、合同管理流程

2、結(jié)算管理流程

3、項(xiàng)目進(jìn)度管理流程

4、證書(shū)管理流程

5、文件收發(fā)(寄)流程，包括：①．合同收寄流程 ②．傳真收發(fā)流程

③．技術(shù)協(xié)議收轉(zhuǎn)流程  ④．發(fā)票收寄流程

   6、產(chǎn)品定價(jià)管理流程

   7、產(chǎn)品折價(jià)處理流程

   8、發(fā)貨控制流程

   9、增補(bǔ)管理流程：①．海外增補(bǔ)流程；②．國(guó)內(nèi)增補(bǔ)流程

   10、證書(shū)申請(qǐng)流程

   11、客戶資信評(píng)估流程

   12、樣品制作及管理流程

（二）、跨部門(mén)流程

1、增補(bǔ)進(jìn)度管理流程

 

五、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部

1、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)流程

2、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用支出預(yù)算流程

3、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作流程

4、產(chǎn)品試燒工作流程

5、試燒送審工作流程

6、試制樣品工作流程（內(nèi)部樣品、外部樣品）

7、標(biāo)準(zhǔn)更改工作流程

8、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)專(zhuān)利申請(qǐng)流程

9、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)驗(yàn)證流程

10、新材料替換使用評(píng)審流程

11、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)資料流轉(zhuǎn)及歸檔管理流程

 

六、技術(shù)部

1、設(shè)計(jì)任務(wù)分配流程

2、工程設(shè)計(jì)流程

3、工程設(shè)計(jì)進(jìn)度控制流程

4、設(shè)計(jì)更改流程

5、設(shè)計(jì)增補(bǔ)流程

6、工程設(shè)計(jì)中特殊信息反饋流程

7、客戶投訴反饋流程

8、技術(shù)溝通文件歸檔流程

9、非常規(guī)物料提前采購(gòu)流程

10、圖紙外協(xié)打印審批流程

11、技術(shù)文件接收、發(fā)放流程

 

七、采購(gòu)物料部

  1、供方選擇及評(píng)估管理流程

  2、物料采購(gòu)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)管理流程

  3、采購(gòu)合同簽訂及審批管理流程

  4、采購(gòu)合同結(jié)算及付款申請(qǐng)管理流程

  5、倉(cāng)庫(kù)物料入庫(kù)和出庫(kù)管理流程

  6、倉(cāng)庫(kù)退貨管理流程

7、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程

8、代用物料審批管理流程

 

八、生產(chǎn)部

  1、生產(chǎn)運(yùn)作管理流程

2、生產(chǎn)進(jìn)度管控流程

3、工藝卡編制流程

4、外協(xié)加工管理流程

5、車(chē)間員工考勤和工資核算管理流程

6、公司樣品制作流程

7、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)流程

8、材料消耗定額管理流程

 

九、板材車(chē)間

  1、PVC貼塑流程

2、貼塑異常處理流程

3、卷料開(kāi)卷流程

4、單元板制作流程

5、單元板壓平及交接流程

6、板料下料流程

7、板料折彎流程

8、板料沖壓流程

9、A、C型板輥壓流程

10、非標(biāo)板輥壓流程

11、板材配料流程

12、板材復(fù)合工藝流程：（高隔聲板復(fù)合、防潮板復(fù)合、吸音板復(fù)合、標(biāo)準(zhǔn)板復(fù)合）

13、成品分包作業(yè)流程

14、成品打包作業(yè)流程

15、成品發(fā)運(yùn)作業(yè)流程：（裝車(chē)流程、裝柜流程）；

16、成品包裝木架制作流程

17、構(gòu)件打包流程

18、型材打包流程

19、不合格品處理流程：（返修流程、返工流程、報(bào)廢流程）

20、液化氣站操作流程

21、車(chē)間內(nèi)部申請(qǐng)補(bǔ)料流程

22、余料使用及管理流程

23、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)流程

24、安全隱患處理流程

25、叉車(chē)作業(yè)流程

26、車(chē)間物料領(lǐng)用流程

27、勞保用品使用流程

28、車(chē)間生產(chǎn)作業(yè)流程

29、車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程控制流程

30、增補(bǔ)工程車(chē)間生產(chǎn)流程

31、生產(chǎn)異常處理流程

 

十、防火門(mén)車(chē)間

（一）、備料工段作業(yè)流程

  1、生產(chǎn)流程

2、領(lǐng)料流程

3、下料流程

4、沖孔流程

5、折彎流程

6、滾壓流程

7、外協(xié)流程

8、模具請(qǐng)購(gòu)流程

9、模具維修流程

10、檢驗(yàn)流程

（二）、焊接工段作業(yè)流程

  1、門(mén)扇焊接流程

2、門(mén)框焊接流程

3、門(mén)框排棉流程

4、門(mén)框打磨流程

5、門(mén)框油漆流程

6、外協(xié)油漆流程

7、不銹鋼門(mén)焊接流程

8、門(mén)框校正流程

9、裝車(chē)流程

10、檢驗(yàn)流程

（三）、裝配工段作業(yè)流程

  1、門(mén)扇復(fù)合流程

2、門(mén)扇裝配流程

3、門(mén)框裝配流程

4、卸車(chē)流程

5、激光打標(biāo)流程

6、沖水實(shí)驗(yàn)流程

7、成品配套流程

8、檢驗(yàn)流程

9、包裝流程

10、發(fā)運(yùn)流程 

11、防火玻璃制作流程

（四）、車(chē)間辦公室工作流程

  1、異常情況處理流程 

2、報(bào)廢物料處理流程

3、積壓物料處理流程

4、新產(chǎn)品試制流程

5、外服流程

6、生產(chǎn)控制流程

7、車(chē)間外協(xié)流程

 

十一、衛(wèi)生單元車(chē)間

  1、衛(wèi)生單元車(chē)間作業(yè)流程（總流程）

  2、底盤(pán)備料班作業(yè)流程

  3、焊接班作業(yè)流程

  4、打磨班作業(yè)流程

  5、油漆班作業(yè)流程

  6、瓷片班作業(yè)流程：①．水泥底盤(pán)制作流程  ②．彩砂底盤(pán)制作流程

7、圍板班作業(yè)流程

8、五金班作業(yè)流程：①．五金件安裝流程  ②．潔具安裝流程

9、綜合班作業(yè)流程

10、成品班作業(yè)流程

 

十二、品質(zhì)保障部

1、文件控制流程

2、記錄控制流程

3、內(nèi)部審核流程

4、糾正措施流程

5、預(yù)防措施流程

6、不合格品控制流程

7、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證流程

8、成品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制流程

9、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制流程

10、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制流程

11、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制流程

12、數(shù)據(jù)分析流程

13、改進(jìn)控制流程

14、管理評(píng)審控制流程

15、客戶投訴處理流程

 

十三、物流部

1、物流調(diào)度工作流程.

2、內(nèi)勤工作流程

3、增補(bǔ)專(zhuān)員工作流程

4、成品管理工作流程

5、外貿(mào)跟單工作流程

6、防火門(mén)分包工作流程

7、構(gòu)件分包工作流程

8、板材分包工作流程

9、五金件分包工作流程

10、制單工作流程

11、客戶服務(wù)工作流程

12、標(biāo)簽制作工作流程

13、運(yùn)輸對(duì)帳工作流程

14、未安裝件、不安裝件工作流程

15、異地倉(cāng)庫(kù)發(fā)運(yùn)、管理工作流程

16、物流公司評(píng)審管理流程

 

十四、機(jī)電部

1、設(shè)備采購(gòu)流程

2、新設(shè)備開(kāi)發(fā)流程

3、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)流程

4、設(shè)備日常巡檢流程

5、設(shè)備技改、技措流程

6、設(shè)備事故處理流程

7、設(shè)備封存、報(bào)廢流程

8、設(shè)備資料管理流程

9、工裝模具管理流程（含開(kāi)發(fā)、維修、封存、報(bào)廢處理流程）

10、備件、工具管理流程（含請(qǐng)購(gòu)、領(lǐng)用、維修、報(bào)廢流程）

11、基礎(chǔ)設(shè)施維修流程

12、停、送電工作流程

 

十五、安全辦

1、安全管理流程

2、新員工入職安全培訓(xùn)流程

3、安全事故報(bào)告及處理流程

4、安全隱患檢查、舉報(bào)及整改流程

5、反三違檢查、舉報(bào)及處理流程

6、勞保用品采購(gòu)、領(lǐng)用及發(fā)放流程

7、安全考核及安全獎(jiǎng)金發(fā)放流程

8、員工職業(yè)健康管理流程

9、火災(zāi)、突發(fā)事故報(bào)告及處理流程

10、例外施工安全管理流程

11、工傷賠付流程

 

十六、財(cái)務(wù)部

（一）、財(cái)務(wù)設(shè)計(jì)流程

1、設(shè)計(jì)并優(yōu)化財(cái)務(wù)組織流程

2、優(yōu)化財(cái)務(wù)崗位設(shè)置流程

3、設(shè)計(jì)科學(xué)的財(cái)務(wù)制度流程

（二）、 財(cái)務(wù)規(guī)劃分析流程

1、制定財(cái)務(wù)計(jì)劃流程

2、編制財(cái)務(wù)預(yù)算流程

3、進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)流程

4、進(jìn)行財(cái)務(wù)分析流程

（三）、財(cái)務(wù)控制流程

1、現(xiàn)金流量的控制流程

2、財(cái)務(wù)收支控制流程

3、成本控制流程

（四）、財(cái)務(wù)管理流程

1、會(huì)計(jì)/出納人員入職離職流程

2、資金預(yù)算申報(bào)審批流程

3、財(cái)務(wù)報(bào)表賬簿憑證等使用及保管流程

4、專(zhuān)用發(fā)票管理流程

5、現(xiàn)金收支流程

6、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程（一般費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程、通訊費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)補(bǔ)貼流程、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程、定額車(chē)補(bǔ)報(bào)銷(xiāo)流程等）

7、收入支出審核核算流程

8、固定資產(chǎn)申購(gòu)及處置流程

9、內(nèi)部往來(lái)核算及處置流程

10、備用金申請(qǐng)及歸還流程

（五）、財(cái)務(wù)核算流程

1、成本核算流程

2、庫(kù)存管控及核算流程

3、一般費(fèi)用付款核算流程

4、呆、滯物料處理流程

5、廢料核算流程

（六）、納稅申報(bào)流程

1、增值稅申報(bào)核算流程

2、所得稅申報(bào)核算流程

3、增值稅退稅申請(qǐng)流程

4、其他稅費(fèi)申報(bào)核算流程

（七）、財(cái)務(wù)信息安全及審計(jì)流程

1、外審流程

2、內(nèi)審流程

3、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)及處置流程

4、財(cái)務(wù)信息安全及內(nèi)部管控流程

5、內(nèi)部財(cái)物/印鑒保管管控流程

十七、企管部

  （一）、管理規(guī)劃流程

1、戰(zhàn)略規(guī)劃流程

2、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程

3、績(jī)效考核管理流程

4、公司流程改善流程

（二）、決策支持流程

1、公司經(jīng)營(yíng)分析流程

2、公司管理分析流程

3、項(xiàng)目投資分析流程

（三）、推廣宣傳流程

1、品牌戰(zhàn)略制定流程

2、品牌戰(zhàn)略實(shí)施流程

3、市場(chǎng)推廣流程（經(jīng)營(yíng)分析、評(píng)審流程等）

4、展會(huì)策劃流程

5、媒體廣告刊登流程

6、年度企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃形成流程

7、內(nèi)部稿件發(fā)表流程

（四）其它流程

1、公司政策及重要制度的制定和修改流程公司制度制定流程

2、公司培訓(xùn)體系建設(shè)流程

3、參與上級(jí)公司的一些管理和推廣類(lèi)工作流程